Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411687 | 001-004-0000634 | ₲ 6.726.600 | ₲ 6.330.036 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |