Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000634
Monto de la Factura
₲ 6.726.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.036
Retención DNCP
₲ 23.727
Retención IVA
₲ 183.453
Retención Renta
₲ 183.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216733
Monto Contrato
₲ 6.726.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.330.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.330.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1