| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411687 | 001-001-0001075 | ₲ 6.787.000 | ₲ 6.386.876 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411687 | 001-001-0001073 | ₲ 7.826.000 | ₲ 7.364.621 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |