Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 6.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.386.876
Retención DNCP
₲ 23.940
Retención IVA
₲ 185.100
Retención Renta
₲ 185.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217477
Monto Contrato
₲ 14.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.751.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.751.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1