| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 410489 | 001-012-0000107 | ₲ 85.850.000 | ₲ 80.788.752 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |