Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000107
Monto de la Factura
₲ 85.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.788.752
Retención DNCP
₲ 302.816
Retención IVA
₲ 2.341.364
Retención Renta
₲ 2.341.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214555
Monto Contrato
₲ 85.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.788.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.788.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR DIESEL
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6