Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 409315 | 001-001-0002095 | ₲ 37.500.000 | ₲ 35.289.205 | 01-11-2022 | Ver Detalle del Pago |