Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.289.205
Retención DNCP
₲ 165.341
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218400
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.289.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.289.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos