| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409262 | 001-001-0004288 | ₲ 1.295.940 | ₲ 1.254.705 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409262 | 001-001-0004287 | ₲ 6.330.220 | ₲ 5.957.024 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409262 | 001-001-0004286 | ₲ 7.799.020 | ₲ 7.339.233 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409262 | 001-001-0004288 | ₲ 480.000 | ₲ 464.728 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |