Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.728
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2.022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213722
Monto Contrato
₲ 15.905.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.015.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.015.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2