| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409258 | 001-001-0007346 | ₲ 9.348.000 | ₲ 8.796.893 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |