Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007346
Monto de la Factura
₲ 9.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.893
Retención DNCP
₲ 32.973
Retención IVA
₲ 254.945
Retención Renta
₲ 254.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215807
Monto Contrato
₲ 9.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2