Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 2.465.625
Nro. Solicitud de Transferencia
160802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.173
Retención DNCP
₲ 8.966
Retención IVA
₲ 67.244
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217376
Monto Contrato
₲ 24.498.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.537.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.537.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409255
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2