| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 409228 | 001-001-0020836 | ₲ 89.727.000 | ₲ 84.437.185 | 30-06-2022 | Ver Detalle del Pago |