Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020836
Monto de la Factura
₲ 89.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.437.185
Retención DNCP
₲ 395.615
Retención IVA
₲ 2.447.100
Retención Renta
₲ 2.447.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213730
Monto Contrato
₲ 89.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.437.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.437.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409228
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos