Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000642 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000605 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 04-05-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000541 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000521 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 02-02-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000507 ₲ 69.330.000 ₲ 130.485.364 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000483 ₲ 69.330.000 ₲ 130.485.364 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000436 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 09-12-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000411 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 03-11-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000376 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 06-10-2022 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409196 001-002-0000344 ₲ 69.330.000 ₲ 65.242.682 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
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