| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-002-0010808 | ₲ 7.062.000 | ₲ 6.645.663 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 408932 | 001-002-0010807 | ₲ 22.922.000 | ₲ 21.570.644 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |