Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010807
Monto de la Factura
₲ 22.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.570.644
Retención DNCP
₲ 80.852
Retención IVA
₲ 625.145
Retención Renta
₲ 625.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217037
Monto Contrato
₲ 29.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.216.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.216.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1