| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408195 | 001-001-0001123 | ₲ 38.029.530 | ₲ 35.787.515 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |