Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 38.029.530
Nro. Solicitud de Transferencia
139445
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.787.515
Retención DNCP
₲ 134.141
Retención IVA
₲ 1.037.169
Retención Renta
₲ 1.037.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214895
Monto Contrato
₲ 38.029.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.787.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.787.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408195
Nombre de la Licitación
CD Nº 26/22 Adquisición de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4