Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408180 001-001-0010580 15036798 ₲ 3.836.600 ₲ 3.610.413 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408180 001-001-0010579 15036798 ₲ 1.369.000 ₲ 1.288.290 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408180 001-001-0010578 15036798 ₲ 2.385.000 ₲ 2.244.393 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 408180 001-001-0010577 15036798 ₲ 2.636.500 ₲ 2.481.066 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
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