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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010580
Nro. de Timbrado
15036798
Monto de la Factura
₲ 3.836.600
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.610.413
IVA
₲ 348.782
Retención DNCP
₲ 13.533
Retención IVA
₲ 104.635
Retención Renta
₲ 104.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213526
Monto Contrato
₲ 10.227.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.218.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.624.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408180
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios para laboratorios de la carrera de Gestión de la hospitalidad - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica