Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408173 | 001-001-0008875 | ₲ 6.900.000 | ₲ 6.493.214 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408173 | 001-001-0008869 | ₲ 6.900.000 | ₲ 6.493.214 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408173 | 001-001-0008868 | ₲ 6.900.000 | ₲ 6.493.214 | 19-08-2022 | Ver Detalle del Pago |