Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008868
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.214
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214483
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.479.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.479.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408173
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4