| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408172 | 001-001-0021277 | ₲ 2.868.454 | ₲ 2.699.344 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408172 | 001-001-0021276 | ₲ 2.527.384 | ₲ 2.378.383 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408172 | 001-001-0020671 | ₲ 2.706.330 | ₲ 2.546.780 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408172 | 001-001-0020668 | ₲ 2.179.714 | ₲ 2.051.210 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408172 | 001-001-0020664 | ₲ 4.717.947 | ₲ 4.439.804 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |