Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020671
Monto de la Factura
₲ 2.706.330
Nro. Solicitud de Transferencia
81505
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.780
Retención DNCP
₲ 9.546
Retención IVA
₲ 73.809
Retención Renta
₲ 73.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214446
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408172
Nombre de la Licitación
CD Nº 25/22 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADOR TIPO TIJERA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4