| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 408169 | 001-001-0001719 | ₲ 56.167.800 | ₲ 52.856.453 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 408169 | 001-003-0000340 | ₲ 51.870.000 | ₲ 48.812.028 | 26-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 408169 | 001-003-0000151 | ₲ 34.827.000 | ₲ 32.773.790 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |