Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000340
Monto de la Factura
₲ 51.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103799
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.812.028
Retención DNCP
₲ 182.960
Retención IVA
₲ 1.414.636
Retención Renta
₲ 1.414.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212311
Monto Contrato
₲ 142.864.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.442.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.442.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniforme Militar para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5