| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 407787 | 001-001-0004191 | ₲ 112.599.500 | ₲ 105.961.249 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |