Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 112.599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.961.249
Retención DNCP
₲ 397.169
Retención IVA
₲ 3.070.895
Retención Renta
₲ 3.070.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213127
Monto Contrato
₲ 112.599.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.961.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.961.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5