| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 407787 | 001-002-0003321 | ₲ 6.240.000 | ₲ 5.872.124 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 407787 | 001-002-0003320 | ₲ 112.839.000 | ₲ 106.186.628 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |