Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003320
Monto de la Factura
₲ 112.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.186.628
Retención DNCP
₲ 398.014
Retención IVA
₲ 3.077.427
Retención Renta
₲ 3.077.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213337
Monto Contrato
₲ 119.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.058.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.058.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5