| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 407657 | 001-001-0001054 | ₲ 32.413.300 | ₲ 30.502.389 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 407657 | 001-001-0001051 | ₲ 13.450.793 | ₲ 12.657.806 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |