Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 13.450.793
Nro. Solicitud de Transferencia
86035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.657.806
Retención DNCP
₲ 47.445
Retención IVA
₲ 366.840
Retención Renta
₲ 366.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213216
Monto Contrato
₲ 45.915.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.160.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.160.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bio - Infecciosos, Farmacológicos y Afines
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5