| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 407225 | 003-001-0000923 | ₲ 1.269.256 | ₲ 1.263.487 | 15-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 407225 | 003-001-0000652 | ₲ 2.184.052 | ₲ 2.055.292 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago |