Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 2.184.052
Nro. Solicitud de Transferencia
37948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.292
Retención DNCP
₲ 9.630
Retención IVA
₲ 59.565
Retención Renta
₲ 59.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211558
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.318.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar