| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406760 | 001-001-0026347 | ₲ 6.248.000 | ₲ 5.879.652 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |