Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026347
Monto de la Factura
₲ 6.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.879.652
Retención DNCP
₲ 22.038
Retención IVA
₲ 170.400
Retención Renta
₲ 170.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212890
Monto Contrato
₲ 6.253.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.879.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.879.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406760
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2