Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016932 ₲ 2.999.880 ₲ 2.823.023 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016648 ₲ 4.647.165 ₲ 4.373.193 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016323 ₲ 2.164.455 ₲ 2.036.852 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016178 ₲ 462.000 ₲ 434.762 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016177 ₲ 2.501.681 ₲ 2.354.195 27-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016189 ₲ 4.977.050 ₲ 4.683.630 07-04-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-004-0016315 ₲ 5.939.138 ₲ 5.588.999 31-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-004-0000351 ₲ 5.393.995 ₲ 5.075.995 31-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-004-0000350 ₲ 2.772.596 ₲ 2.609.140 31-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016326 ₲ 4.058.422 ₲ 3.819.161 31-03-2022 Ver Detalle del Pago
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