Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0016650 ₲ 3.077.330 ₲ 2.895.907 17-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-004-0000432 ₲ 824.313 ₲ 820.565 26-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0017649 ₲ 2.822.265 ₲ 2.655.880 05-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-004-0000383 ₲ 2.995.415 ₲ 2.818.821 04-07-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0017923 ₲ 7.721.118 ₲ 7.265.924 28-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0017912 ₲ 2.276.315 ₲ 2.142.116 28-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0017506 ₲ 2.185.090 ₲ 2.056.271 07-06-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-004-0000360 ₲ 929.105 ₲ 874.330 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0021697 ₲ 1.762.458 ₲ 1.658.553 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 406175 001-001-0017100 ₲ 2.588.408 ₲ 2.435.810 23-05-2022 Ver Detalle del Pago
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