| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0015701 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.762.618 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0014930 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.953.274 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0014924 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.381.309 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0014885 | ₲ 5.202.000 | ₲ 4.955.028 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0015025 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.762.618 | 11-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-001-0014890 | ₲ 6.250.000 | ₲ 5.953.274 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |