Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014924
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.309
Retención DNCP
₲ 9.238
Retención IVA
₲ 35.714
Retención Renta
₲ 71.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212480
Monto Contrato
₲ 30.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.768.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.768.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2