| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-002-0003250 | ₲ 2.461.000 | ₲ 2.315.913 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 001-002-0003246 | ₲ 11.994.300 | ₲ 11.385.179 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |