Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003246
Monto de la Factura
₲ 11.994.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.385.179
Retención DNCP
₲ 43.741
Retención IVA
₲ 216.239
Retención Renta
₲ 338.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212342
Monto Contrato
₲ 93.214.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.142.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.142.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2