| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405472 | 001-001-0005403 | ₲ 29.974.261 | ₲ 28.494.366 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405472 | 001-001-0005331 | ₲ 33.455.689 | ₲ 31.799.874 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405472 | 001-001-0005330 | ₲ 33.455.689 | ₲ 31.799.874 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405472 | 001-001-0005329 | ₲ 55.000.000 | ₲ 51.757.500 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |