Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005329
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.500
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212204
Monto Contrato
₲ 151.885.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.851.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.851.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405472
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2