| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405467 | 001-003-0001095 | ₲ 559.000 | ₲ 526.046 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405467 | 001-003-0001094 | ₲ 5.612.000 | ₲ 5.281.147 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405467 | 001-003-0001093 | ₲ 3.604.800 | ₲ 3.392.281 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405467 | 001-003-0001092 | ₲ 974.900 | ₲ 917.425 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 405467 | 001-003-0001091 | ₲ 1.333.550 | ₲ 1.254.930 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago |