Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001094
Monto de la Factura
₲ 5.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.281.147
Retención DNCP
₲ 19.795
Retención IVA
₲ 153.055
Retención Renta
₲ 153.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213128
Monto Contrato
₲ 350.119.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.466.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.466.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional