| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0029265 | ₲ 9.254.000 | ₲ 8.708.435 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0029282 | ₲ 4.998.000 | ₲ 4.703.345 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0029272 | ₲ 7.180.000 | ₲ 6.756.706 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0029269 | ₲ 12.820.000 | ₲ 12.064.204 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0029163 | ₲ 3.730.000 | ₲ 3.510.099 | 05-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404652 | 001-001-0029162 | ₲ 26.270.000 | ₲ 24.721.264 | 05-04-2022 | Ver Detalle del Pago |