| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404593 | 001-001-0005527 | ₲ 44.985.000 | ₲ 42.332.930 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago |